目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

一、黔东南广播电视大学概况

（一）主要职能

黔东南广播电视大学（黔东南中等职业技术学校）为州教育局主管的正县级事业单位。学校主要是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，培养中等职业技术人才，促进经济社会的发展。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黔东南广播电视大学（黔东南中等职业技术学校）属于财政全额预算管理事业单位，现有13个正科级机构。2014年黔东南编办发〔2014〕8号文件核定我校事业编制总数为62人，工勤编制总数7人。现实有事业编制50人，工勤编制8人。

二、黔东南广播电视大学2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔东南广播电视大学2018年度部门决算情况说明
（一）黔东南广播电视大学2018年度收入支出决算总体情况说明
黔东南广播电视大学2018年度收支决算总计12460.4万元，与2017年相比，增加9273.7万元，上升291%。主要原因是：财政拨款偿还银行贷款7400万及相应利息。
（二）黔东南广播电视大学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计12098.21万元，其中：财政拨款收入10554.9万元，占87.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1543.32万元，占12.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）黔东南广播电视大学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计12219.14万元，其中：基本支出2247.57万元，占18.39%；项目支出9971.58万元，占81.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）黔东南广播电视大学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南广播电视大学2018年度财政拨款收支决算总计10917.08万元。与2017年相比，增加8920.25万元，上升446.72%。主要原因是：财政拨款偿还银行贷款7400万及相应利息。（公开04表合计数）

（五）黔东南广播电视大学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔东南广播电视大学2018年度一般公共预算财政拨款支出6689.27万元，占本年支出合计的54.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5084.8万元，占本年支出降低2.68%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔东南广播电视大学2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050501支出824.13万元，占46.71%；2050302支出474.73万元，占26.9%；2019999支出298.13万元，占16.90%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔东南广播电视大学2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为751.83万元，支出决算为6689.27万元，完成当年预算的 889.73%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款偿还银行贷款7400万及相应利息。其中：

（1）2050501。当年预算为619.91万元，支出决算为5624.13万元，完成当年预算的907.25%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款偿还银行贷款4800万及相应利息

（2）2080505。当年预算为76.34万元，支出决算为73.57万元，完成当年预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（3）2210201。当年预算为55.58万元，支出决算为55.58万元，完成当年预算的100%。

（六）黔东南广播电视大学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

XXJ局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1764.29万元，其中：人员经费1704.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费59.38万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）黔东南广播电视大学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，决算数小于预算数，主要原因是我校严格执行国家政策，厉行节约，严格控制三公经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.12万元，比上年减少0.18万元，降低13.84%，减少原因是公车运行少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占100%，比上年减少0.18万元，降低13.84%，减少原因是公车运行少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是……。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南苗族侗族自治州工商行政管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费1.12万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.12万元。主要用于公车油费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是  等。黔东南广播电视大学2018年国内公务接待0批次，0次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔东南广播电视大学2018年政府性基金预算财政拨款本年收入4000万元，本年支出3986.56万元。具体支出情况如下：

2120801财政拨款支出3986.56万元，主要是用于偿还银行贷款及利息。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

黔东南广播电视大学机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，主要原因是  。

2、政府采购支出情况

黔东南广播电视大学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，黔东南广播电视大学共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车X辆、执勤执法用车X辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：无项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为xx分。发现的主要问题及原因：一是 ；二是 ；三是 。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中导出来的格式公开）

项目二：无项目

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。