目  录

• 部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。哲学、经济学、法学等学科高等学历教育、科学研究、专业培训、学术交流（相关社会服务）。

2、部门预算单位构成：黔东南广播电视大学（黔东南中等职业技术学校）属于财政全额预算管理事业单位，现有13个正科级机构。

3、部门人员构成：黔东南编办函 【2017】77号文件核定我校事业编制总数为67名，其中工勤技能岗位7名，现实有事业在编人员60人，其中工勤技能岗位7人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2020年预算公共财政预算拨款收入885.25万元，支出885.25万元。

2、收支增减变化情况说明：2020年预算公共财政预算拨款收入885.25万元，2019年预算公共财政预算拨款收入764.37万元，同比上年增加15.81%。支出同上。

3、收入预算情况说明：2020年预算公共财政预算拨款收入885.25万元，占收入100%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2020年度部门预算公共财政预算总支出885.25万元，其中行政运行支出750.37万元，占公共财政预算支出比例为84.76%，住房公积金支出61.86万元，占公共财政预算支出比例为6.99%，,机关事业单位基本养老保险缴费73.02万元，占公共财政预算支出比例为8.25%。

（2）部门预算“三公经费”情况。2020年原口径公共财政预算安排“三公经费”支出为公务接待费0万，占公共财政预算支出比重为0%，同比上年预算没有公务接待费支出同比上年没有变化。公务车购置及运行费8万元，占公共财政预算支出比重为0.9%。每年财政拨款公务车购置及运行费都是8万元，同比上年预算没有变化。2020年无因公出国（境）计划，学校无因公出国（境）计划，同比上年没有变化；2020年对公务用车购置无预算，同比上年没有变化。

（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

项目支出中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为   15.44 万元，其中：办公费4万元、邮电费0.72万元、移动通信费2.72万元、车辆运行维护费8万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计 9659.42 万元，其中：流动资产 1411.11 万元，固定资产  935.12 万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算  0  万元，采购项目主要是今年本单位无政府采购项目，无政府采购预算。

（四）预算绩效说明

1、2020年，本部门（单位）资金总额  885.25 万元，整体绩效目标为本年收到预算下达资金885.25万元，学校严格按照预算安排资金支出885.25万元。

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算 0 万元。其中项目1：一级项目名称为……，绩效中长期目标为……，绩效年度目标为……（参照部门预算系统财政中长期绩效管理），项目概况为……，项目长期绩效指标为……，项目年度绩效指标为……（参照项目绩效目标表-续表）；项目2：一级项目名称为……

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2