目  录

• 部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

1、部门主要职能：黔东南广播电视大学（黔东南中等职业技术学校）为州教育局主管的正县级事业单位。学校主要是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，培养中等职业技术人才，促进经济社会的发展。

2、部门预算单位构成：黔东南广播电视大学（黔东南中等职业技术学校）属于财政全额预算管理事业单位，现有13个正科级机构。

3、部门人员构成：2014年黔东南编办发〔2014〕8号文件核定我校事业编制总数为62人，工勤编制总数7人。现实有事业编制50人，工勤编制8人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2019年预算公共财政预算拨款收入764.37万元，支出764.37万元。

2、收支增减变化情况说明：2019年预算公共财政预算拨款收入764.37万元，2018年预算公共财政预算拨款收入751.83万元，同比上年增加1.67%。支出同上。

3、收入预算情况说明：2019年预算公共财政预算拨款收入764.37万元，占收入100%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2019年度部门预算公共财政预算总支出764.37万元，其中行政运行支出628.14万元，占公共财政预算支出比例为82.18%，住房公积金支出57.33万元，占公共财政预算支出比例为7.5%，,机关事业单位基本养老保险缴费78.90万元，占公共财政预算支出比例为10.32%。

（2）部门预算“三公经费”情况。 2019年原口径公共财政预算安排“三公经费”支出为公务接待费0万，占公共财政预算支出比重为0%，同比上年预算没有变化。公务车购置及运行费8万元，占公共财政预算支出比重为1.06%。同比上年预算没有变化。2019年无因公出国（境）计划，同比上年没有变化；2019年对公务用车购置无预算，同比上年没有变化。

（3）政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

项目支出中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为  12.56  万元，其中：办公费支出4万元，水费0.56万元，公车运行维护费8万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计 9906.44  万元，其中：流动资产  1009.3   万元，固定资产  1192.58   万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算   0  万元，采购项目主要是无。

（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算   0  万元。其中项目1：一级项目名称为……，绩效中长期目标为……，绩效年度目标为……（参照部门预算系统财政中长期绩效管理），项目概况为……，项目长期绩效指标为……，项目年度绩效指标为……（参照项目绩效目标表-续表）；项目2：一级项目名称为……

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、××（类）××（款）××（项）：指……。

15、××（类）××（款）××（项）：指……。

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、部门预算表

详见附件